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2017法院决算公开

发布时间:2018-06-29 19:15:58


2017年度新疆高级人民法院伊犁州分院部门决算公开说明

目录

第一部分 新疆高级人民法院伊犁州分院概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

()部门收入总体情况说明

()部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

()财政拨款收支总体情况说明

()一般公共预算支出决算情况说明

()政府性基金预算收支决算情况说明

()政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

()国有资产占用情况说明

()国有资产收益征缴情况说明

()部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情

况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)我院全称新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院,履行高级法院的部分职权与中级法院的全部职权,下辖塔城地区、阿勒泰地区2个中级人民法院和州直24个县市基层人民法院,其中直接管辖州直11个县市人民法院。辖区总面积35万平方公里,总人口450万人,有哈萨克、汉、维吾尔、回、蒙古、锡伯、俄罗斯等47个民族。

(二)审判法律规定由州分院管辖,自治区高级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事和行政等第一审案件。

(三)审判法律规定由州分院审理的刑事、民事、行政等第二审案件以及自治区高级人民法院指定审理的案件。

(四)审理自治区高级人民法院授权核准的死缓案件。

(五)审理自治区高级人民法院指令再审的案件;审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件;受理不服下级人民法院判决、裁定提起再审的案件;受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(六)审判由自治州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(七)对下级人民法院管辖不服的案件指定管辖。

(八)监督自治州地方各级人民法院的审判工作。

(九)办理法律规定由州法院管辖的、自治区高级人民法院指定管辖的减刑、假释案件。

(十)依法行使司法执行权和司法决定权。

(十一)依法决定国家赔偿。

(十二)对法律、法规、规章等草案提出意见,研究拟定自治州法院工作的政策、规章制度;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十三)开展法院司法科学技术研究工作,提供司法技术信息和技术鉴定服务。

(十四)负责自治州哈萨克民族文字审判业务资料编译工作。

(十五)指导全州各级人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作;协同自治州党委主管部门加强辖区内各级人民法院领导班子和队伍建设;按照权限管理法官和其他工作人员;协同自治州主管部门管理自治州各级人民的机构设置及人员编制工作。

(十六)领导州直法院的监察工作。

(十七)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十八)管理全州人民法院的有关经费和物资装备。

(十九)承办其他应由自治州法院负责的工作。

伊犁州法院设17个职能部门和政治部。包括:办公室、立案一庭、立案二庭、刑事一庭、刑事二庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、行政庭、审监庭、执行局、研究室、法警队、技术室、监察室、培训处、老干处。

2017年我院人员编制213人,其中:政法编制207人、工勤编制6人。年末实有人数203人,其中:政法编制在岗197人、工勤编制在岗6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看, 新疆高级人民法院伊犁州分院部门决算包括: 新疆高级人民法院伊犁州分院部门本级决算。

纳入伊犁州分院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆高级人民法院伊犁州分院(本级)

2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5729.87万元,与上年相比,增加768.35万元,增长15.49%,支出5651.51万元,与上年相比,增加604.76万元,增长11.98%,结余186.17万元,与上年相比,增加78.37万元,增长72.69%。增减变化主要原因是:一是本年度新增法官绩效工资,收入支出较上年增大;二是部分追加预算指标下达较晚,造成应付未付而使结余数较上年增大。

2017年预算收入5585.42万元,较上年4961.52万元增加623.9万元,增长12.57%2017年决算支出5651.51万元,完成预算101.12%,较上年增加604.76万元,增长11.98%

()部门收入总体情况说明

本年收入合计5729.87万元,其中:财政拨款收入5585.42万元,97.48%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;附属单位缴款0万元,0%;其他收入144.45万元,2.52%。增减变化的主要原因是: 一是本年度新增法官绩效工资,收入支出较上年增大,二是其他收入中有江苏高级法院追加2017年援疆资金50万元。

2017年预算收入5585.42万元,较上年4961.52万元增加623.9万元,增长12.57%

()部门支出总体情况说明

本年支出合计5651.51万元,其中:基本支出4269.72万元,75.55%;项目支出1381.78万元,24.45%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%。增减变化的主要原因是: 一是本年度新增法官绩效工资,二是因201610月以后,单位离退休人员经费转社保局,致使2017年人员经费较2016年减少。

2017年预算支出5651.51万元,较上年5046.75万元增加604.76万元,增长11.98%。其中:基本支出4269.72万元,较上年4763.44万元减少493.72万元,减少10.36%,减少的主要原因是:加强了内部管理、严格控制办案成本和严格执行“厉行节约”;项目支出1381.78万元,较上年283万元增加1098.48万元,增加387.74%,增加的主要原因是支付基建欠款799万元。

二、部门财政拨款收支情况

()财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5585.42万元,与上年相比,增加674.02万元,增长13.72%。增减变化的主要原因是: 本年度新增法官绩效工资。财政拨款支出5507.06万元,与上年相比,增加588.82万元,增长11.78%。其中:基本支出4125.28万元,项目支出1381.78万元。增减变化的主要原因是: 本年度新增法官绩效工资。财政拨款结转结余186.17万元,与上年相比,增加78.37万元,增长72.96%。增减变化的主要原因是: 部分追加预算指标下达较晚,造成应付未付而使结余数较上年增大。

2017年预算收入5585.42万元,较上年4911.4万元增加674.02万元,增长13.72%2017年决算支出5507.06万元,完成预算98.60%,较上年增加510.46万元,增长10.21%

 ()一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5507.06万元。与上年相比,增加510.46万元,增长10.21%。增减变化的主要原因是: 本年度新增法官绩效工资。其中:按功能分类科目,公共安全支出4776.54万元,社会保障和就业支出390.05万元,医疗卫生与计划生育支出147.01万元,住房保障支出193.46万元。按经济分类科目,基本支出4125.28万元,项目支出1381.78万元。

按经济分类科目,2017年支出决算与预算相比,除2040502-一般行政事务管理和2040599-其他法院支出分别有52.6万元、132.88万元结余外,其他科目支出与预算持平。

()政府性基金预算收支决算情况说明

我院没有政府性基金预算收支情况。

()政府性基金预算支出决算情况说明

我院没有政府性基金预算收支情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余186.17万元。与上年相比,增加78.37万元,增长72.69%。其中财政拨款结转结余186.17万元。与上年相比,增加 78.37万元,增长72.69%

增减变化的主要原因是: 部分追加预算指标下达较晚,造成应付未付而使结余数较上年增大。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算148.51万元,比上年减少131.79万元,降低47.02%,减少原因是严格执行中央八项规定和厉行节约、控制车辆运行成本等一系列节约措施齐头并进的结果。其中,因公出国()费支出0万元,0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是减少了访问、参观型的出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出145.48万元,97.96%,比上年减少131.75万元,降低了47.52%,减少原因是严格执行中央八项规定和厉行节约、控制车辆运行成本等;公务接待费支出3.03万元,2.04%,比上年减少0.04万元,降低1.3%,原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。新疆高级人民法院伊犁州分院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国()团组0,累计0人次,与2016年持平,因公出国()费支出0万元。2017年出国(境)组团0个、出国(境)人数0人、报销经费0元的原因是:严格执行中央八项规定,减少了访问、参观型的出国(境)活动。

公务用车购置及运行维护费145.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费145.48万元。主要用于加注燃料、维修、保险及过路过桥费。2017,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0,保有量为40辆。

219万元预算相比,减少73.52万元,减少33.57%

公务接待费3.03万元。具体是:国内公务接待支出3.03万元,主要是用于工作餐的接待支出。我院2017年国内公务接待16批、118人次。

2017年国内公务接待费与预算相比持平。与上年3.07万元相比,减少0.04万元,减少1.3%

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆高级人民法院伊犁州分院单位机关运行经费支出767.30万元,比上年减少1370.18万元,降低64.10%,主要原因是:一是根据州财政局决算要求,2017年中央转移支付700万元列项目支出(2016年列基本支出),二是严格执行中央八项规定和厉行节约、控制车辆运行成本等措施效果明显。

六、政府采购情况

新疆高级人民法院伊犁州分院单位政府采购计划84.25万元,其中:政府采购货物支出84.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购84.25万元,其中:政府采购货物支出84.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231,资产总计19821.97万元,其中:流动资产5798.58万元,固定资产3003.02万元,其中:房屋747.52(平方米),价值501.71万元,共有车辆40,价值1167.17万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5(其他用车主要是:9座以上车3辆,囚车2);单位价值50万元以上通用设备4()、单位价值100万元以上专用设备0(),其他固定资产价值1099.35万元。其他资产含警用警(械)具、警用装具、图书等。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231,我院单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计2.56万元。其中:已缴国库2.56万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本院实行绩效管理的项目2,涉及预算1500万元,项目支出决算1381.78万元。年末本院重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.中央政法转移支付项目

2017年中央转移支付项目1个,涉及资金700万元。

绩效目标  紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标,牢牢坚持司法为民、公正司法这条主线,忠实履行宪法和法律赋予的职责,积极稳妥推进司法改革,着力提升司法公信力,为伊犁社会稳定和长治久安提供有力司法保障

2017年取得的主要成效

进一步深入推进“严打”暴恐犯罪专项行动。依法惩治危害社会治安的严重刑事犯罪。妥善审理民事行政案件,依法保障民生,促进发展强化执行威摄,着力破解执行难。

综合评价结论:良好

2.审判法庭迁建项目

项目基本情况:根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于伊犁州法院审判法庭迁建项目的批复》新发改投资〔2011556号、伊州发改投资〔201318号,该项目总建筑面积32218平方米,计划投资金额8258万元。另,信息化建设批准投资1500万元,项目批准投资总计9758万元。

该项目于20136月动工,201510月竣工并投入使用。由于开标时的超预算、以及后续设计变更、附属工程、新增变电所等,工程项目概算12991万元。20183经伊犁州财政投资评审中心最终审核,审定我院审判法庭迁建项目工程造价为11984.2447万元。该项目2013年以来累计已支付工程款9973.4995万元,截止20186月底尚有拖欠工程款2010.7452万元未结清。

2017年伊犁州财政局安排非税收入800万元偿还欠款,2017年实际支付799.06万元。

目前,该项目决算审核完毕、转入资产手续正在积极办理之中。

绩效目标: 根据州党委办公会议纪要精神,由财政分2-3年逐年分批解决该项目缺口资金。解决本院审判法庭少,庭审排期难的一贯现状,改善审判和工作环境,为伊犁州的经济社会稳定发展提供坚实的物资保障。

绩效目标完成情况:根据两年多的使用和相关单位评审,认为该项目合格。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204()05()01():指“行政运行”,反映法院的基本支出。204()05()02():指‘一般行政管理事务’,反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。204()05()03():指“机关服务”,反映法院为本单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。204()05()04():指“案件审判”反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动支出。204()05()05():指“案件执行”,反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。204()05()06():指“两庭”建设,反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭监控设备购置及运行管理等支出。204()05()99():指“其他法院支出”,反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

2017年度法院部门决算报表(公开).xlsx

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

2017年度法院部门决算公开情况核实表.xlsx


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